4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
32
Data de Lançamento: 10/08/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
8477/000-2016       
15.247,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
15.247,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.247,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
8494/000-2016       
5.888,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
5.888,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.888,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
20
8495/000-2016       
718,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
718,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
718,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
421/007-2016       
640,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 
MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - GABINETE
105,00
%
0,1000
1.095,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
13
8522/000-2016       
4.120,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
4.120,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.120,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
25
8523/000-2016       
503,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
503,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
503,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
32
8478/000-2016       
5.015,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
5.015,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.015,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
35
8496/000-2016       
3.259,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
3.259,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.259,90
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
162/007-2016       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - 
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
43
428/007-2016       
610,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 
MESES - CONT. 096/2015 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO - JURÍDICO
75,00
%
0,0700
1.095,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
38
8524/000-2016       
2.281,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
2.281,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.281,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
55
8479/000-2016       
1.903,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
1.903,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.903,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
58
8497/000-2016       
14.182,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
14.182,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.182,23
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
51
418/007-2016       
1.775,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.530,00
Un.:
%
Quantidade:
0,8300
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 
MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - ADMINISTRAÇÃO
170,00
%
0,1600
1.095,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/018-2016       
1.226,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.226,13
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
2.498,25
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
51
6610/001-2016       
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 
PERÍODO 12 MESES - CONTRATO 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - ADMINISTRAÇÃO
105,00
%
0,1000
1.095,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
61
8525/000-2016       
9.923,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
9.923,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.923,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
79
8480/000-2016       
1.488,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
1.488,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.488,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
82
8498/000-2016       
10.194,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
10.194,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.194,73
8545/2016
Outros/Não Aplicável
ODILON COUTINHO DO CARMO
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
595.323.518-68
70
9265/000-2016       
971,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
651,81
Un.:
Quantidade:
3,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
272,16
7,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO SEFISC - SAÍDA: 
15/08/16 ÀS 16h00 E RETORNO: 18/08/16 ÀS 23h00 - FINANÇAS
47,34
6,0000
7,89
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
74
429/007-2016       
1.174,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
969,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5300
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 
MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - FINANÇAS
155,00
%
0,1400
1.095,60
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
74
5899/001-2016       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS CDV 1272 E CDV 6072 EM 
USO NESTA SECRETARIA NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
8546/2016
Outros/Não Aplicável
JARBAS BORGES COSTA JUNIOR
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
325.001.958-56
88
9264/000-2016       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - FINANÇAS
Vl.Total:
70,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
85
8526/000-2016       
7.133,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
7.133,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.133,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
120
8481/000-2016       
8.331,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
8.331,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.331,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
123
8499/000-2016       
3.890,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
3.890,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.890,73
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
107
5620/003-2016       
37.205,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOPÓGRAFO I
Vl.Total:
5.151,39
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
5.151,39
2 - TOPÓGRAFO II
5.151,39
MÊS
1,0000
5.151,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
2.714,62
MÊS
1,0000
2.714,62
7 - CADISTA/CALCULISTA
2.926,78
MÊS
1,0000
2.926,78
8 - CADASTRADOR I
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
9 - CADASTRADOR II
2.702,53
MÊS
1,0000
2.702,53
10 - APOIO AO ESCRITÓRIO
2.627,46
MÊS
1,0000
2.627,46
11 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
2.758,47
MÊS
1,0000
2.758,47
12 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL
1.562,49
MÊS
1,0000
1.562,49
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) - PLANEJ. URBANO
764,40
HR
15,0000
50,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
126
8527/000-2016       
2.722,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
2.722,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.722,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
138
8482/000-2016       
3.586,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
3.586,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.586,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
141
8500/000-2016       
1.831,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
1.831,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.831,80
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
07.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
141
8824/000-2016       
43,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - 
TRANSITO
Vl.Total:
43,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
43,50
7430/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
53.524.443/0001-48
178
8309/000-2016       
4.185,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA DUPLA COM 10MT E CONEXÃO PARA PISTOLA MANUAL
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
JG
Quantidade:
3,0000
750,00
2 - MANGUEIRA PARA TINTA DE NYLON, MEDINDO 11X16
800,00
UN
20,0000
40,00
3 - JUNTA VEDAÇÃO VITON 346,00X385,00X11,00 - TAMPA DO TANQUE PARA TINTA
620,00
UN
2,0000
310,00
4 - VALVULA ESFERA BORBOLETA 1/4' BSP F/F
125,00
UN
5,0000
25,00
5 - VÁLVULA REGULADORA PRESSÃO QB1 3/8 - PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO 
VIÁRIA MODELO ITH 1/30M SÉRIE 552/2014 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
390,00
UN
1,0000
390,00
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
179
218/006-2016       
7.261,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
Vl.Total:
7.261,10
Un.:
%
Quantidade:
7,5200
966,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
179
222/007-2016       
6.688,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
487,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. 10ª MEDIÇÃO - CONTRATO 89/2013 - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
254,12
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
148
426/007-2016       
755,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 
MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - TRÂNSITO
80,00
%
0,0700
1.095,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
144
8528/000-2016       
1.281,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
1.281,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.281,75
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
07.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
144
8829/000-2016       
30,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - 
TRANSITO
Vl.Total:
30,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
30,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
199
8483/000-2016       
6.845,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
6.845,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.845,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
202
8501/000-2016       
12.038,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
12.038,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.038,78
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
202
8825/000-2016       
510,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - 
GARAGEM
Vl.Total:
510,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
510,11
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
195
6767/000-2016       
1.578,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TANGERINA - CEAGESP
Vl.Total:
50,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2,50
2 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP
315,00
KG
35,0000
9,00
3 - MANGA - Tomy - CEAGESP
243,45
KG
45,0000
5,41
4 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP
315,00
KG
150,0000
2,10
5 - MELÃO AMARELO - CEAGESP
118,00
KG
20,0000
5,90
6 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP
69,00
KG
15,0000
4,60
7 - RÚCULA - CEAGESP
130,05
MÇ
45,0000
2,89
8 - TOMATE- CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. 
MUNICIPAIS
337,50
KG
75,0000
4,50
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/028-2016       
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
193
424/007-2016       
690,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 
MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - SERV. MUNICIPAIS
40,00
%
0,0400
1.095,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
205
8529/000-2016       
8.423,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
8.423,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.423,82
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
205
8830/000-2016       
356,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - 
GARAGEM
Vl.Total:
356,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
356,93
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
217
6665/003-2016       
615,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 
PERÍODO DE 13 MESES - CONTRATO 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - SERV. MUNICIPAIS
80,00
%
0,0700
1.095,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
231
8484/000-2016       
6.328,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
6.328,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.328,07
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
234
8502/000-2016       
2.625,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
2.625,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.625,23
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
234
8826/000-2016       
401,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - 
DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
401,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
401,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
237
8530/000-2016       
1.836,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
1.836,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.836,94
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
237
8831/000-2016       
280,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - 
DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
280,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
280,72
8278/2016
Outros/Não Aplicável
CETESB - COMP. TECNOLOGIA DE SANEAMENTO 
AMBIENTAL
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
43.776.491/0001-70
253
9127/000-2016       
3.532,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE MULTA N/GRM 49000310 COM VENCIMENTO EM 14/08/2016 - REF. AO AUTO DE 
INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA AIIPM SOBRE O PROCESSO 55/00100/10. - DESENV. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
3.532,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.532,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
8485/000-2016       
6.263,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
6.263,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.263,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
8503/000-2016       
28.746,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
28.747,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
28.747,01
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
287
8809/000-2016       
1.520,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.520,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.520,19
142/2015
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
291
3449/005-2016       
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
292
439/007-2016       
1.315,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 
MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - SAÚDE
105,00
%
0,1000
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
292
6981/002-2016       
593,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
493,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2700
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 444-6 CEF - REF. AO 
MÊS DE JULHO - SAÚDE
25,00
%
0,0200
1.095,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
298
8531/000-2016       
83.707,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
83.707,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
83.707,86
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
298
8810/000-2016       
1.063,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.063,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.063,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
315
8486/000-2016       
2.327,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
2.327,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.327,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
317
8504/000-2016       
79.787,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
79.787,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
79.787,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
886
8520/000-2016       
1.031,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
1.031,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.031,60
11086/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
3576/000-2016       
33,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - SAPONÁCEO EM PÓ CLORADO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - 
RADIUM - PARA USO DO ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
33,24
Un.:
FR
Quantidade:
12,0000
2,77
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
337
5449/001-2016       
154,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABAIXADOR DE LINGUA ( L.C  N° 147/2014) - ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES - (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra). Marca: THEOTO
Vl.Total:
106,40
Un.:
PCTE
Quantidade:
28,0000
3,80
2 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL (LC 147/2014) -  5,0ML - SEM AGULHA COM BICO LUER-LOK DE ROSCA 
DUPLA - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - Marca: LABOR IMPORT - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF- SAÚDE
47,77
UN
281,0000
0,17
1929/2015
Pregão Presencial
H.O DA SILVA - MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 
-
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.736.240/0001-26
337
7034/000-2016       
280,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO (LC - 147/2014),  PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 
100ML - TAMPA BRANCA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - 3B - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
SAÚDE - C/C 624025-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
280,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,28
1929/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
337
7037/000-2016       
540,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - ECLIPSE 
C/100 - BD - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
540,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.200,0000
0,45
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7256/000-2016       
363,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES. D AZUL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7195 DO SETOR DA 
ESF EIJI MATSUMURA - 23,5% DE DESCONTO - R$ 363,45 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
363,45
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
363,45
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7258/000-2016       
64,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DOT 4 DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7195 DO SETOR DA ESF 
EIJI MATSUMURA - 23,5% DE DESCONTO - R$ 64,47 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,47
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
32,24
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7259/000-2016       
2.619,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO. DIANT
Vl.Total:
355,08
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
177,54
2 - PASTILHA. DIANT
89,80
PÇ
1,0000
89,80
3 - TERMINAL. AXIAL
372,40
UN
2,0000
186,20
4 - Aquisiçao de: PIVO
263,37
UN
2,0000
131,69
5 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
401,90
UN
2,0000
200,95
6 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO. COMP SANDERO LOGAN 36903
350,37
UN
2,0000
175,19
7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
38,10
UN
1,0000
38,10
8 - CORREIA DENTADA. + TENSOR
261,31
PÇ
1,0000
261,31
9 - CORREIA DO ALTERNADOR
43,03
UN
1,0000
43,03
10 - CORREIA. DA DIREÇÃO HIDRAULICA
79,24
UN
1,0000
79,24
11 - AQUISIÇÃO: VELA
78,15
UN
4,0000
19,54
12 - AMORTECEDOR TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7195 DO SETOR DA ESF 
EIJI MATSUMURA - 23,5% DE DESCONTO - R$ 2619,72 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
286,97
UN
2,0000
143,49
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7261/000-2016       
112,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. ACDELCO 10W40 SEMI SINTETICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA 
EHE 7202 DO SETOR DA ESF  - 23,5% DE DESCONTO - R$ 112,72 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
112,72
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
28,18
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7262/000-2016       
148,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
35,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
35,00
2 - BUJÃO DO CARTER
29,00
UN
1,0000
29,00
3 - VEDADOR. SINTETICO DO CARTER
45,00
UNI
1,0000
45,00
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DA ESF  - 
23,5% DE DESCONTO - R$ 148,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
39,00
UN
1,0000
39,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7264/000-2016       
1.058,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SAPATA DE FREIO
Vl.Total:
343,98
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
343,98
2 - CILINDRO DA RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DA ESF, CAPINZAL  
- 26,5% DE DESCONTO - R$ 1058,40 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
714,42
UN
2,0000
357,21
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7266/000-2016       
96,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DOT 4 DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DA ESF, 
CAPINZAL  - 26,5% DE DESCONTO - R$ 96,75 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
96,75
Un.:
PÇ
Quantidade:
3,0000
32,25
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7267/000-2016       
2.202,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO. DIANT
Vl.Total:
899,65
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
449,83
2 - PASTILHA
242,56
PÇ
1,0000
242,56
3 - ROLAMENTO. COM CUBO DIANT. LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR 
DA ESF, CAPINZAL  - 26,5% DE DESCONTO - R$ 2202,80 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.060,59
UNI
1,0000
1.060,59
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7281/000-2016       
119,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. ACDELCO 10W40 SEMI SINTETICO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA 
EHE 7195 DA ESF EIJI MATSUMURA - DESCONTO DE 23,5% - R$ 119,56 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
119,56
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
29,89
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7282/000-2016       
694,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao:BICO. 413
Vl.Total:
14,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
7,00
2 - FILTRO DE OLEO. PH 6607/CLIO/SANDEIRO
39,00
UN
1,0000
39,00
3 - Aquisição de: PNEU. ACHILLES PLATINUM
596,00
UN
2,0000
298,00
4 - FILTRO DE AR. 0135228 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7195 DA ESF EIJI 
MATSUMURA - DESCONTO DE 23,5% - R$ 624025-7 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
45,00
UN
1,0000
45,00
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
7318/000-2016       
338,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
Vl.Total:
127,71
Un.:
FR
Quantidade:
33,0000
3,87
2 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY
51,45
FR
15,0000
3,43
3 - SUPORTE PARA COPOS PLÁSTICOS PARA AGUA 180 ML - JSN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
REGISTRO B E VILA NOVA. PSFS: AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, 
CAPINZAL, JD. SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ, VOTUPOCA, 
FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
159,80
UN
10,0000
15,98
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7703/000-2016       
108,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO MOTOR 10W40. Syntium  - Semi sintético  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA 
EHE 7202 - SETOR DE ESF  - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
108,94
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
27,24
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7704/000-2016       
36,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO. PH 6607/CLIO/SANDEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA EHE 
7202 - SETOR DE ESF  - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
36,63
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
36,63
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7705/000-2016       
485,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 70 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 - SETOR DE ESF  - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
485,84
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
485,84
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7706/000-2016       
617,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. VOLTRAK A/T 2457016 107S
Vl.Total:
612,26
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
612,26
2 - BICO 413 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 - SETOR DE ESF  - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
5,14
UN
1,0000
5,14
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
7713/000-2016       
686,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE EMBREAGEM
Vl.Total:
361,07
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
361,07
2 - Aquisiçao de: GARFO. DO CAMBIO
264,55
UN
2,0000
132,28
3 - KIT PARAFUSO DO CÂMBIO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 - SETOR DE ESF - 
C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
60,78
UN
1,0000
60,78
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
7787/000-2016       
340,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DA UBS DO CENTRO - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
340,09
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,09
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
7797/000-2016       
388,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DENTADA
Vl.Total:
60,36
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
60,36
2 - TENSOR CORREIA
170,41
UN
1,0000
170,41
3 - CORREIA DO ALTERNADOR
42,61
UN
1,0000
42,61
4 - JOGO DE VELA
69,59
UN
1,0000
69,59
5 - CABO ACELERADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 29% - R$ 388,02 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
45,05
UN
1,0000
45,05
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
7799/000-2016       
180,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: KIT. PINGADEIRA DAS PORTAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO 
SETOR DE UBS VILA NOVA - DESCONTO DE 29% - R$ 180,34 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,34
Un.:
PÇ
Quantidade:
4,0000
45,09
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
7801/000-2016       
195,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
Vl.Total:
44,73
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
44,73
2 - AQUISIÇÃO: KIT. JOGO PASTILHA DE VALVULA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9486 DO 
SETOR DE ESF - DESCONTO DE 29% - R$ 195,25 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
150,52
PÇ
1,0000
150,52
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
7811/000-2016       
1.887,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO. DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
240,71
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
60,18
2 - BARRA ESTABILIZADORA
110,93
UNI
1,0000
110,93
3 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
159,51
UN
2,0000
79,76
4 - FEIXE DE MOLA DIANTEIRO
466,91
UN
2,0000
233,46
5 - RETENTOR DA RODA
46,41
UN
2,0000
23,21
6 - CILINDRO DA RODA
87,01
UN
2,0000
43,51
7 - TAMBOR DE FREIO
359,61
UN
2,0000
179,81
8 - JOGO DE LONA DE FREIO
40,61
PÇ
1,0000
40,61
9 - SAPATA DE FREIO. TRASEIRO
81,21
UN
4,0000
20,30
10 - SERVO FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 
27,5% - R$ 1887,18 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
294,27
UN
1,0000
294,27
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
337
8136/000-2016       
358,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS - PARA USO DA UBS CENTRO, UBS REGISTRO 
B E UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
358,80
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
29,90
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
8142/000-2016       
5.223,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, 
ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF 
RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, 
ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.223,90
Un.:
CX
Quantidade:
33,0000
158,30
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
337
8188/000-2016       
1.528,56
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, 
ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO 
FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADO - PELO PERÍODO DE 03 MESES 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.528,56
Un.:
KG
Quantidade:
579,0000
2,64
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
8239/000-2016       
2.391,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO FLEXIVEL 16 MM - ATS
Vl.Total:
904,80
Un.:
RL
Quantidade:
2,0000
452,40
2 - Fio paralelo 2 X 1,5 (750 V) rolo 100 metros - ATS
100,00
RL
1,0000
100,00
3 - CABO PP 4X2,5MM - ATS
750,00
RL
2,0000
375,00
4 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN - BRUM
286,80
UN
2,0000
143,40
5 - REFLETOR 50W LED BIVOLT - ALJATEC - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, 
ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF 
RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO TETO, 
ESF SÃO NICOLAU - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
350,00
UN
2,0000
175,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
8240/000-2016       
1.830,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FECHADURA COMPLETA DE EMBUTIR  PARA PORTA DE FERRO (501-502/11 40MM) - LN
Vl.Total:
346,80
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
43,35
2 - Folhas de porta tipo Americana de 0,80 de madeira mista - ESQUADRIAS LITORAL
394,00
UN
2,0000
197,00
3 - Forro de PVC  20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 4,00 metros na cor gelo - RV FORROS
62,50
UN
5,0000
12,50
4 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 10 P COM 6 METROS - BOM JESUS
818,85
UN
3,0000
272,95
5 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 1.1/4 P - CORR PLASTIK - PARA 
UDO DO SETOR DE MANUTENÇÃO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
208,80
UN
4,0000
52,20
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
8072/000-2016       
5.134,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. - APTAMIL 1 PREMIUM - 
DANONE/KASDORF
Vl.Total:
2.877,00
Un.:
KG
Quantidade:
82,2000
35,00
2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. - APTAMIL 2 PREMIUM - 
DANONE/KASDORF
1.050,00
KG
30,0000
35,00
3 - Fórmula infantil de segmento, modificada, destinada a lactentes a partir do 6º mês de vida - APTAMIL SOJA 
2 - DANONE/KASDORF
450,00
KG
10,0000
45,00
4 - Espessante instantâneo de alimentos e bebidas, frias ou quentes, à base de amido de milho modificado e 
maltodextrina. - NUTILIS - DANONE/MILUPA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF 
CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF 
XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PERÍODO DE 03 MESES 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
810,00
KG
4,5000
180,00
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
8073/000-2016       
15.291,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na 
diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. - ENSURE/ABBOTT
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
120,00
2 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações hiperglicemicas 
- GLUCERNA 1.5/ABBOTT
7.524,00
LT
99,0000
76,00
3 - Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas com adição de arginina e 
antioxidantes. - PERATIVE/ABBOTT
4.692,60
LT
85,3200
55,00
4 - Dieta líquida nutricionalmente completa com fibras, específica para pacientes com insuficiência renal 
crônica em tratamento conservador, hipercalórica - REPLENA/ABBOTT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF 
ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, 
ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF 
TAQUARUÇU - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
675,00
LT
9,0000
75,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
341
438/008-2016       
615,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 
MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - SAÚDE
80,00
%
0,0700
1.095,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
341
3186/004-2016       
1.090,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
765,00
Un.:
SV
Quantidade:
17,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS: CHEVROLET CELTA EHE 7244, FIAT 
UNO DBA 9489, FIAT UNO DBA 9486, RENAULT SANDERO EHE 7195, RENAULT SANDERO EHE 7202, FIAT 
TEMPRA BRZ 4919 DO SETOR DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
325,00
SV
5,0000
65,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
7257/000-2016       
346,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA 12/14/15
Vl.Total:
40,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,4500
88,67
2 - ALINHAMENTO. DT
40,00
HR
0,4500
88,67
3 - CAMBAGEM. LD
45,01
HR
0,5100
88,69
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LE
45,01
HR
0,5100
88,69
5 - RODIZIO
9,93
HR
0,1100
88,66
6 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. TECNICO TRAS.
147,01
HR
1,6600
88,67
7 - MONTAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7195 DO SETOR DA ESF EIJI 
MATSUMURA - 30% DE DESCONTO - R$ 346,93 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
19,97
HR
0,2300
88,52
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
7260/000-2016       
1.267,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA BICO INJETOR
Vl.Total:
80,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
88,67
2 - SANGRIA. DE FREIO
50,00
HR
0,5600
88,67
3 - MÃO DE OBRA . AMORT. DIANT. E TRAS, DISCO E PASTILHA TERMINAL FILTRO DE COMBUSTIVEL 
CORREIA DENTADA CORREIA DA DIREÇÃO E DO ALTERNADOR
840,00
HR
9,4700
88,67
4 - ALINHAMENTO. TECNICO TRAS.
147,00
HR
1,6600
88,67
5 - REPROGRAMAÇÃO. SISTEMA E MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7195 DO 
SETOR DA ESF EIJI MATSUMURA - 30% DE DESCONTO - R$ 1267,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
150,00
HR
1,6900
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
7263/000-2016       
317,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA 13/14/13
Vl.Total:
40,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,4500
88,67
2 - ALINHAMENTO. DT
40,00
HR
0,4500
88,67
3 - CAMBAGEM. LD
45,00
HR
0,5100
88,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LE
45,00
HR
0,5100
88,67
5 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. TRAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR 
DA ESF  - 30% DE DESCONTO - R$ 317,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
147,00
HR
1,6600
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
7265/000-2016       
290,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
Vl.Total:
150,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
2 - MÃO DE OBRA . DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DA ESF, 
CAPINZAL  - 30% DE DESCONTO - R$ 290,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
140,00
HR
1,7100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
7268/000-2016       
386,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
Vl.Total:
50,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,6100
81,67
2 - MÃO DE OBRA . DISCO, PASTILHA E FLUIDO DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 
7192 DO SETOR DA ESF, CAPINZAL  - 30% DE DESCONTO - R$ 386,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
336,00
HR
4,1100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
7702/000-2016       
154,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PARA-CHOQUE
Vl.Total:
112,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,2600
88,67
2 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. De óleo e filtro - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA EHE 
7202 - SETOR DE ESF  - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
42,00
SV
0,4700
88,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
7707/000-2016       
206,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - RODIZIO
Vl.Total:
28,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,3400
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
42,00
HR
0,5100
81,67
3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
31,50
HR
0,3900
81,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LD
35,00
HR
0,4300
81,67
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LE
35,00
HR
0,4300
81,67
6 - CASTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 - SETOR DE ESF  - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
35,00
HR
0,4300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
341
7712/000-2016       
420,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA. De volante de câmbio
Vl.Total:
175,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,1400
81,67
2 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. De embreagem  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 - 
SETOR DE ESF - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
245,00
SV
3,0000
81,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.05
O
887
8540/000-2016       
721,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
721,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
721,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
429
8487/000-2016       
689,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
689,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
689,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
370
8505/000-2016       
1.024,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
1.024,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.024,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
406
8506/000-2016       
2.084,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
2.084,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.084,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
431
8507/000-2016       
3.905,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
3.905,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.905,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
444
8508/000-2016       
2.703,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
2.703,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.703,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.05
O
904
8521/000-2016       
652,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
652,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
652,89
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7251/000-2016       
65,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
23,72
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
23,72
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO 
AS REFERÊNCIAS - 23,5% DE DESCONTO - R$ 65,79 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
42,07
UN
1,0000
42,07
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7253/000-2016       
174,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - PALHETA DO LIMPADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE 
APOIO AS REFERÊNCIAS - 23,5% DE DESCONTO - R$ 174,68 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
174,68
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
87,34
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7254/000-2016       
260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA. FEIXE DE MOLA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE 
APOIO AS REFERÊNCIAS - 23,5% DE DESCONTO - R$ 260,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
260,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
4,0000
65,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7271/000-2016       
250,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 5W30
Vl.Total:
150,15
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
30,03
2 - ADITIVO PARA RADIADOR
30,03
LT
1,0000
30,03
3 - OLEO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 250,25 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
70,07
FR
2,0000
35,04
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7272/000-2016       
5.110,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
28,03
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
28,03
2 - JUNTA DO MOTOR COMPLETO
407,55
JG
1,0000
407,55
3 - VALVULA TERMOSTATICA
188,39
UN
1,0000
188,39
4 - RETENTOR DO COMANDO
45,05
UN
1,0000
45,05
5 - MANGUEIRA DO HIDRAULICO. GRANDE
328,90
UN
1,0000
328,90
6 - RETENTOR DA POLIA DO VIRABREQUIM
55,06
UN
1,0000
55,06
7 - CEBOLINHA TEMPERATURA
15,73
UN
1,0000
15,73
8 - SENSOR  DE ROTAÇAO
271,65
UN
1,0000
271,65
9 - Aquisiçao de: CABEÇOTE. COMPLETO
1.555,10
UN
1,0000
1.555,10
10 - PROTEÇÃO DO TUBO DO ESCAPAMENTO
55,77
UN
1,0000
55,77
11 - AQUISIÇÃO: COLA. SEMI-SECATIVO BRANCO
45,05
UN
1,0000
45,05
12 - MANGUEIRA
59,18
PÇ
1,0000
59,18
13 - MANGUEIRA DO HIDRAULICO. PEQUENA
236,67
UN
1,0000
236,67
14 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE BALANCINHO DO CABEÇOTE
251,17
PÇ
1,0000
251,17
15 - AQUISIÇÃO: JOGO. TUCHO HIDRAULICO
507,45
PÇ
1,0000
507,45
16 - COMANDO DE VALVULA
370,37
UN
1,0000
370,37
17 - BOMBA  ÓLEO
196,01
PÇ
1,0000
196,01
18 - VALVULA. DE ADMISSÃO
183,99
UN
4,0000
46,00
19 - VALVULA DE ESCAPE
261,69
PÇ
4,0000
65,42
20 - RETENTOR. DE VALVULA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 5110,80 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
47,99
UN
8,0000
6,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7299/000-2016       
4.198,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM. CENTRAL
Vl.Total:
252,23
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
252,23
2 - COXIM LD
535,01
UN
1,0000
535,01
3 - CABO ALAVANCA. DE MARCHAS
977,12
UN
2,0000
488,56
4 - COXIM LE
244,98
UN
1,0000
244,98
5 - Aquisição de: SEMI EIXO. LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FSL 5328 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 23,5% - R$ 4198,51 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2.189,17
UN
1,0000
2.189,17
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7326/000-2016       
106,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO. W7 MULTI 18
Vl.Total:
26,82
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
26,82
2 - FILTRO DE AR
25,03
UN
1,0000
25,03
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - TOTAL DE R$ 106,18 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
54,33
PÇ
1,0000
54,33
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7328/000-2016       
634,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO. DIANTEIRO
Vl.Total:
413,27
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
206,64
2 - PASTILHA. N 360 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
220,77
PÇ
1,0000
220,77
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7331/000-2016       
670,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: RADIADOR
Vl.Total:
642,07
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
642,07
2 - FILTRO DE OLEO. W7 MULTI 18 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
28,51
CJ
1,0000
28,51
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7670/000-2016       
503,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO. W7 MULTI 18
Vl.Total:
27,68
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
27,68
2 - DISCO. BD 9000 DIANT CORSA/MERIVA/MONTANA/PRISMA
330,00
PÇ
2,0000
165,00
3 - PASTILHA. N 360 CORSA NOVO
85,00
PÇ
1,0000
85,00
4 - FILTRO DE AR. CA 9590 CORSA HATCH/SEDAN
31,50
UN
1,0000
31,50
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL. G 10230F 206/AIR CROSS 1.4 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA 
FSU 8624 - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 503,78 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
29,60
PÇ
1,0000
29,60
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7673/000-2016       
88,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO. W7 MULTI 18
Vl.Total:
26,82
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
26,82
2 - LAMPADA H-1
29,32
UN
1,0000
29,32
3 - LAMPADA H-7 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 88,30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
32,16
UN
1,0000
32,16
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7675/000-2016       
58,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA H-7 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 - SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 58,63 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
58,63
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
29,32
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7685/000-2016       
93,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 - SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
93,33
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
23,33
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7694/000-2016       
104,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. SELENA 05W30 SINTETICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FQX 8103 - 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 104,39 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
104,39
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
26,10
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7700/000-2016       
251,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 15W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 - SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF  - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
251,92
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
27,99
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7701/000-2016       
398,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
108,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
108,80
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
119,37
UN
1,0000
119,37
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 - SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF  - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
170,00
UN
1,0000
170,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7779/000-2016       
678,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
664,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
332,00
2 - BICO 413 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
14,00
UN
2,0000
7,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7782/000-2016       
35,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUJAO. E arruela do carter  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
35,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
35,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7785/000-2016       
106,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
26,81
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
26,81
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
54,34
UN
1,0000
54,34
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
25,02
UN
1,0000
25,02
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7816/000-2016       
3.020,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
567,72
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
283,86
2 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
335,51
UN
2,0000
167,76
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - BANDEJA
567,37
PÇ
2,0000
283,69
4 - Aquisiçao de: TERMINAL
372,42
UN
2,0000
186,21
5 - COXIM DE CAMBIO. L/D
359,79
UN
1,0000
359,79
6 - RETENTOR DO CAMBIO
133,03
UN
2,0000
66,52
7 - RETENTOR DO VIRABREQUIM
86,02
UN
1,0000
86,02
8 - CORREIA DENTADA. E TENSOR
373,32
UN
1,0000
373,32
9 - FILTRO DE OLEO
70,21
UN
2,0000
35,11
10 - CEBOLINHA DE OLEO
130,60
UN
1,0000
130,60
11 - TAMPÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS 
PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
24,36
UN
2,0000
12,18
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
453
968/006-2016       
2.899,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores),  envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - JUNHO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
2.899,20
Un.:
UN
Quantidade:
302,0000
9,60
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
476
969/006-2016       
3.604,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - JUNHO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
3.604,50
Un.:
UN
Quantidade:
405,0000
8,90
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
476
7316/000-2016       
18,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
Vl.Total:
11,61
Un.:
FR
Quantidade:
3,0000
3,87
2 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY - PARA USO DO CAPS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
6,86
FR
2,0000
3,43
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
476
7322/000-2016       
700,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 157/70/14
Vl.Total:
680,18
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
340,09
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO CAPS - DESCONTO DE 29% - 
R$ 700,06 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
19,88
UN
2,0000
9,94
9960/2015
Pregão Presencial
CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS 
PLÁSTICO
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.211.777/0001-19
476
7919/000-2016       
776,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadeira monobloco em polipropileno, branca, tipo poltrona, Classe BW - Uso exclusivo interno não 
residencial. Capacidade de até 136kg. No produto deverá constar o Selo de identificação de Conformidade, 
atendendo às normas do Inmetro e ABNT. Medidas aproximadas de 55cm X 41cm X 80cm (LXPXA). - REI DO 
PLÁSTICO GOYANA/CLASSIC
Vl.Total:
580,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
29,00
2 - Mesa de plástico quadrada, empilhável, na cor branca em polipropileno. Medidas aproximadas de 72cm x 
72cm x 72cm (LxPxA). - REI DO PLÁSTICO GOYANA/QUADRADA - PARA USO DO CAPS, DEVIDO A GRANDE 
DEMANDA NOS GRUPOS DE FAMÍLIA E AMOR EXIGENTE, QUE SÃO REALIZADOS SEMANALMENTE NA UNIDADE 
- C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
196,00
UN
4,0000
49,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
476
7970/000-2016       
163,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - RENATA
Vl.Total:
47,80
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
2,39
2 - CHOCOLATE GRANULADO - PAN
14,58
PCT
2,0000
7,29
3 - COCO RALADO SECO PURO - SOCOCO
31,60
PCT
10,0000
3,16
4 - CREME DE LEITE - ITAMBE
30,00
UN
10,0000
3,00
5 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
12,20
UN
5,0000
2,44
6 - FUBÁ MIMOSO - Pacote com 1 kg. - PROENÇA
8,30
KG
5,0000
1,66
7 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE
17,70
UN
5,0000
3,54
8 - SAL REFINADO - DU NORTE - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
0,94
KG
1,0000
0,94
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
476
7971/000-2016       
87,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO, SABOR BAUNILHA - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
43,96
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
10,99
2 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO, SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOS - PARA USO DO CAPS 
- C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
43,96
KG
4,0000
10,99
11353/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
476
7972/000-2016       
133,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO - 
CRIALIMENTOS
Vl.Total:
72,00
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
18,00
2 - MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO CHOCOLATE COM FLOCOS DE MORANGO ENRIQUECIDO COM 
MINERAIS - CRIALIMENTOS - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
61,20
PCT
4,0000
15,30
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
476
8145/000-2016       
474,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
474,90
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
158,30
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
476
8146/000-2016       
89,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
89,70
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
29,90
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
375
8147/000-2016       
474,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
474,90
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
158,30
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
375
8148/000-2016       
119,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
119,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
29,90
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
453
8158/000-2016       
89,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
89,70
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
29,90
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
375
8186/000-2016       
118,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
118,80
Un.:
KG
Quantidade:
45,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
476
8187/000-2016       
316,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
316,80
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
2,64
1/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
435
92/007-2016       
2.333,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. LIC 001/2016 - 04/01/2016 À 31/12/2016 - CONTRATO 003/2016 - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.333,34
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.333,34
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
378
437/007-2016       
590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 
MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - SAÚDE
55,00
%
0,0500
1.095,60
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
378
3179/002-2016       
455,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS: FIAT DOBLO ADVENTURE DBA 9463 E 
FIAT DOBLO ATRACTIV FSB 4911 DO SETOR CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
455,00
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
65,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
7137/002-2016       
29.653,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. AO CONTRATO Nº 067/2016 - JULHO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
29.653,32
Un.:
SV
Quantidade:
21,3300
1.390,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.05
O
905
8541/000-2016       
456,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
456,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
456,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.91.13.01
O
487
8509/000-2016       
1.414,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
1.414,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.414,37
5835/2016
Pregão Presencial
PONTUAL COMERCIAL EIRELI
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
01.854.654/0001-45
493
8083/000-2016       
9.328,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica, capacidade 100 UI, incolor, com resistência mecânica, 
corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100 UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha 
hipodérmica integrada no corpo da seringa (fixa), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de 
borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: 8 x 0,3 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, 
nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada e com canhão translúcido. Embalada em material 
que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deve conter registro na ANVISA. - SOLIDOR - 
PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO 
ESTIMATIVO DE TRÊS MESES - C/C 26.178-5 BB - SAÚDE
Vl.Total:
9.328,80
Un.:
UN
Quantidade:
31.200,0000
0,30
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
508
7341/000-2016       
23,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
23,22
Un.:
FR
Quantidade:
6,0000
3,87
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
508
7708/000-2016       
472,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA. 60 D AZ 661 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 - SETOR DE VISA 
- DESCONTO DE 28,5% - R$ 472,62 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
472,62
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
472,62
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
508
7710/000-2016       
104,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. SELENA 05W30 SINTETICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 - 
SETOR DE VISA - DESCONTO DE 28,5% - R$ 104,39 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
104,39
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
26,10
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
508
7711/000-2016       
106,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO. W7 MULTI 18
Vl.Total:
26,82
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
26,82
2 - FILTRO DE AR
25,03
UN
1,0000
25,03
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 - SETOR DE VISA - 
DESCONTO DE 28,5% - R$ 106,18 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
54,33
UN
1,0000
54,33
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
508
7714/000-2016       
515,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCAPAMENTO. TRASEIRO
Vl.Total:
258,84
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
258,84
2 - ESCAPAMENTO. INTERMEDIARIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA DBA 9449 - SETOR 
DE V. E. - DESCONTO DE 28,5% - R$ 515,52 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
256,68
PÇ
1,0000
256,68
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
508
7731/000-2016       
14,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
Vl.Total:
7,74
Un.:
FR
Quantidade:
2,0000
3,87
2 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
6,86
FR
2,0000
3,43
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
508
7803/000-2016       
344,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. LUBRAX 80 CAMBIO
Vl.Total:
96,01
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
32,00
2 - FLUIDO. DOT 4 FREIO
128,99
PÇ
4,0000
32,25
3 - Aquisição de: OLEO. AC DELCO 5W30 SINTETICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 
DO SETOR DE V. E. - DESCONTO DE 28,5% - R$ 344,54 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
119,54
LT
4,0000
29,89
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
508
7804/000-2016       
2.944,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO ; KIT. 36261 ESTA DT CORSA /PIC UP 95
Vl.Total:
85,80
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
21,45
2 - BORRACHA. ISOLADORA ESTAB
85,80
UNI
4,0000
21,45
3 - BUCHA. 32152 TENSOR CORSA L/D 98
203,06
UN
1,0000
203,06
4 - BUCHA. 32153 TENDOR CORSA L/E 98
203,06
UN
1,0000
203,06
5 - ROLAMENTO. 805464 DA RODA EIXO DIANT
117,12
UN
2,0000
58,56
6 - BUCHA. 19093 EIXO TRAS CORSA/ CELTA
37,12
PÇ
2,0000
18,56
7 - ESCAPAMENTO. TRAS
185,00
UNI
1,0000
185,00
8 - ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO
10,00
UN
1,0000
10,00
9 - DISCO. BD 1240 DIANT CELTA/CLASSIC/CORSA
116,00
PÇ
2,0000
58,00
10 - PASTILHA. N 324
60,00
UN
1,0000
60,00
11 - RETENTOR DO VOLANTE
55,00
UN
1,0000
55,00
12 - JUNTA CARTER
45,00
UN
1,0000
45,00
13 - AQUISIÇÃO: COLA. MOTOR
45,00
UN
1,0000
45,00
14 - Aquisição de: JUNTA. TAMPA INF CAMBIO
45,00
UN
1,0000
45,00
15 - RETENTOR. LATERAL CAMBIO
40,00
UN
1,0000
40,00
16 - AQUISIÇÃO: VELA. BR6ES
61,00
UN
4,0000
15,25
17 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . G 9890 F
45,48
UN
1,0000
45,48
18 - FILTRO DE AR. CA 5496
39,00
PÇ
1,0000
39,00
19 - FILTRO DE ÓLEO. W7 MULT 18
27,68
PÇ
1,0000
27,68
20 - CORREIA DENTADA. + TENSOR
240,00
PÇ
1,0000
240,00
21 - AQUISIÇÃO PIVO. N 3045
314,46
PÇ
2,0000
157,23
22 - TERMINAL. N 3072
86,52
UN
1,0000
86,52
23 - AQUISIÇÃO ; KIT. 36758 AMORT TRAS BATENTE
56,59
UN
2,0000
28,30
24 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
34,32
UN
1,0000
34,32
25 - Aquisição: ROLAMENTO. WBK 002
38,61
UNI
1,0000
38,61
26 - CILINDRO DA RODA. 3410
38,57
UN
2,0000
19,29
27 - BOMBA D'AGUA
130,00
UN
1,0000
130,00
28 - AMORTECEDOR. GP 30112 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 DO SETOR DE V. E. - 
DESCONTO DE 28,5% - R$ 2.944,26 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
499,07
UN
2,0000
249,54
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
8070/000-2016       
105,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
105,36
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
8,78
7386/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
508
8079/000-2016       
48,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AMARELO - PROGRESSO - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
48,00
Un.:
RL
Quantidade:
10,0000
4,80
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
8080/000-2016       
46,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
- C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
46,00
Un.:
UNI
Quantidade:
50,0000
0,92
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
508
8149/000-2016       
474,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
474,90
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
158,30
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
508
8150/000-2016       
119,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS- PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
119,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
29,90
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
508
8151/000-2016       
474,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
474,90
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
158,30
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.904.870/0001-74
508
8152/000-2016       
89,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor, constituído 
de armação e visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo 
espátula, seu formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB. O 
produto deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003. 
- VICSA, CA 19632 - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA OS AGENTES DE CONTROLE ÀS 
ENDEMIAS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
89,70
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
6,90
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
508
8184/000-2016       
47,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
47,52
Un.:
KG
Quantidade:
18,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
508
8185/000-2016       
47,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
47,52
Un.:
KG
Quantidade:
18,0000
2,64
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
508
8273/001-2016       
1.125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a   pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta 
UVA e UVB e repelente, contém vitamina E, FPUVA mínimo de 1/3, resistente a água durante 3 horas, 
hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em embalagens de  bisnaga. Conforme exigências de segurança RDC 
30/12 ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de 
aprovação junto ao MTE. Embalagem com 120g. - 3º TA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.125,00
Un.:
UN
Quantidade:
75,0000
15,00
7386/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
508
8316/000-2016       
24,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR PRETO - PROGRESSO - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
24,00
Un.:
RL
Quantidade:
5,0000
4,80
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
512
3182/003-2016       
390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN EHE 7216 DO SETOR DE 
VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
390,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
65,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
19.753.787/0001-90
514
8156/000-2016       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROFONE PROFISSIONAL . Shure Sm58-lc - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- C/C 624028-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
8488/000-2016       
7.373,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
7.373,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.373,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
524
8510/000-2016       
10.439,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
10.439,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.439,99
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
524
8842/000-2016       
593,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016
Vl.Total:
593,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
593,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
19
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
524
8859/000-2016       
0,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
535
8532/000-2016       
7.305,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
7.305,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.305,11
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
535
8848/000-2016       
415,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016
Vl.Total:
415,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
415,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
8489/000-2016       
963,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
963,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
963,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
8511/000-2016       
3.584,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
3.584,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.584,01
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
5907/000-2016       
3.200,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA – com coroa; higienizado; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme 
devendo ser bem desenvolvido e maduro; pesando 1,5kg a 1,8kg, com polpa intacta e firme; sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 
RDC 272/05, (inst. normat. Nº 01 de 01/02/02); com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA.
Vl.Total:
1.293,15
Un.:
UN
Quantidade:
185,0000
6,99
2 - BETERRABA - de primeira, fresca; compacta e firme; tamanho e coloração uniforme; isenta de 
enfermidades, material terroso e umidade  externa anormal; sem danos físicos e mecânicos  oriundos do 
manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a   resolução RDC 272/05, com padrões 
de  Embalagem de instrução normativa conjunta  nº  9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro);  produto 
sujeito a verificação no ato da entrega  aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA
142,80
KG
34,0000
4,20
3 - CHUCHU - de primeira; tamanho e coloração uniforme; livre de enfermidades,  materiais terrosos, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA
248,40
KG
69,0000
3,60
4 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA – higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração 
uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e  mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, 
(inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de instrução 
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da  
entrega aos procedimentos administrativos  determinados pela ANVISA.
1.156,20
KG
246,0000
4,70
5 - TOMATE- salada; boa qualidade; graúdo; com  polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material 
terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades,  parasitas e larvas; sem 
lesões de origem física ou  mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a  
NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 
12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
Administrativos determinados pela ANVISA.  - PARA SEGMENTOS: EMEI 96,26% - EMEI NOSSO NINHO 3,74% - 
REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
360,00
KG
80,0000
4,50
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
6783/001-2016       
7.059,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,83%, 
CRECHE NOSSO NINHO 6,17% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.059,70
Un.:
KG
Quantidade:
454,0000
15,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
557
8533/000-2016       
2.507,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
2.507,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.507,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
569
8514/000-2016       
23.978,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
23.978,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.978,26
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
569
8846/000-2016       
2.545,23
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
20
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: JULHO/2016
Vl.Total:
2.545,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.545,23
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
569
8847/000-2016       
412,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: JULHO/2016
Vl.Total:
412,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
412,31
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
590
6655/000-2016       
135,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, 
PARA O VEÍCULO F 4000 DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO R$ 135,00 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
135,00
Un.:
LT
Quantidade:
10,0000
13,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
590
6656/000-2016       
127,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
67,50
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO F 4000 DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO R$ 127,50 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
60,00
UN
1,0000
60,00
5852/2015
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
11.155.845/0001-72
590
8251/000-2016       
18.775,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFIL DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA DE 10' - FILTROS IDEAL
Vl.Total:
4.125,00
Un.:
UN
Quantidade:
55,0000
75,00
2 - REFIL DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA DE 10' - (LC - 147/2014) - FILTROS IDEAL
1.875,00
UN
25,0000
75,00
3 - REFIL DE FILTRAÇÃO DE ÁGUA DE 20' - FILTROS IDEAL
7.350,00
UN
30,0000
245,00
4 - REFIL DE FILTRAÇÃO DE ÁGUA DE 20' - (LC - 147/2014) - FILTROS IDEAL
2.450,00
UN
10,0000
245,00
5 - HIPOCLORITO DE SÓDIO - ATOBA
2.275,00
UN
650,0000
3,50
6 - HIPOCLORITO DE SÓDIO - (LC - 147/2014) - ATOBA - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE 
MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
700,00
LT
200,0000
3,50
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
591
2467/004-2016       
2.035,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
540,00
SV
12,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
910,00
SV
14,0000
65,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , 
EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
225,00
SV
5,0000
45,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
591
5612/003-2016       
14.983,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
12.783,33
Un.:
%
Quantidade:
4,6800
2.730,02
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
525,00
%
2,1100
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  - C/C 14.284-0 BB - REF. AO 
MÊS DE JULHO - EDUCAÇÃO
1.675,00
%
1,5300
1.095,63
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
591
6657/000-2016       
6.888,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
3.906,00
Un.:
SV
Quantidade:
42,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 
DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.982,00
SV
42,0000
71,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.91.97.01
O
579
8535/000-2016       
88.910,68
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
21
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
88.910,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
88.910,68
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
579
8852/000-2016       
1.780,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: JULHO/2016
Vl.Total:
1.780,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.780,97
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
579
8853/000-2016       
288,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: JULHO/2016
Vl.Total:
288,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
288,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
8512/000-2016       
11.998,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
11.998,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.998,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
8516/000-2016       
23.185,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
23.185,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.185,67
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
8843/000-2016       
22,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JULHO/2016
Vl.Total:
22,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
22,38
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
8844/000-2016       
512,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: JULHO/2016
Vl.Total:
512,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
512,59
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
8845/000-2016       
458,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: JULHO/2016
Vl.Total:
458,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
458,18
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
631
7921/000-2016       
30.968,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
30.968,00
Un.:
FD
Quantidade:
700,0000
44,24
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
631
8118/000-2016       
81,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como 
propelene (desingripante spray) 300 ml. - PROTEG LUB - DESTINADO À REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
81,00
Un.:
LATA
Quantidade:
15,0000
5,40
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
631
8119/000-2016       
195,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGISTRO DE GAS PARA FOGAO DE COZINHA - UNIGAS - DESTINADO À REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 
C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
195,75
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
13,05
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
631
8120/000-2016       
122,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEADO DE LATÃO 40MM COM DUAS CHAVES - GOLD - DESTINADO À REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 
C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
122,94
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
20,49
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
631
8121/000-2016       
45,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLHER DE PEDREIRO N° 10 COM HASTE CURVADA E CABO DE MADEIRA  - APFER - DESTINADO À REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
45,75
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
9,15
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
631
8122/000-2016       
13.708,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO PP 2X2,5MM - ATS
Vl.Total:
786,00
Un.:
RL
Quantidade:
3,0000
262,00
2 - LAMPADA FLUORESCENTE 20W - CAIXA COM 25 UNIDADES. - LB
294,00
CX
3,0000
98,00
3 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - LORENZETTI
223,20
RL
20,0000
11,16
4 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - LB
348,60
UN
42,0000
8,30
5 - Lampada fluorescente 32W caixa com 20 unidades - LB
230,00
UN
2,0000
115,00
6 - Lampada fluorescente 16W caixa com 20 unidades - LB
478,00
UN
4,0000
119,50
7 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 2 TECLAS - RADIAL
90,00
UN
20,0000
4,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
22
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
8 - CAIXA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - APOIO
68,75
UN
25,0000
2,75
9 - CHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - CORONA
167,50
UN
5,0000
33,50
10 - CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W - LB
40,00
UN
5,0000
8,00
11 - CABO FLEXIVEL 16 MM - ATS
1.357,20
RL
3,0000
452,40
12 - Cabo flexível 2,5 mm  (rolo de 100 metros) - ATS
147,98
RL
2,0000
73,99
13 - Cabo flexível 6 mm (rolo de 100 metros) - ATS
895,35
RL
5,0000
179,07
14 - CABO FLEXIVEL-10 MM AZUL - ATS
1.260,00
RL
4,0000
315,00
15 - CABO FLEXIVEL-10 MM PRETO - ATS
630,00
RL
2,0000
315,00
16 - CABO PP 4X2,5MM - ATS
1.125,00
RL
3,0000
375,00
17 - CABO PP 4X6,0MM - ATS
850,00
UN
1,0000
850,00
18 - CABO PP 5X2,5MM - ATS
572,46
RL
1,0000
572,46
19 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN - BRUM
430,20
UN
3,0000
143,40
20 - LAMPADA DE LED - 18W - ALJATEC
480,00
UN
12,0000
40,00
21 - LAMPADA DE LED - 25W - ALJATEC
660,00
UN
12,0000
55,00
22 - LAMPADA DE LED - 32W - ALJATEC
720,00
UN
12,0000
60,00
23 - REFLETOR 20W LED BIVOLT - ALJATEC
246,00
UN
3,0000
82,00
24 - REFLETOR 30W LED BIVOLT - ALJATEC
558,00
UN
6,0000
93,00
25 - REFLETOR 50W LED BIVOLT - ALJATEC -  - DESTINADO À REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
1.050,00
UN
6,0000
175,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
631
8123/000-2016       
50.777,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - ENDO
Vl.Total:
828,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.200,0000
0,69
2 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - CENSI
310,00
UN
10,0000
31,00
3 - REPARO PARA VALVULA COMPATÍVEL COM MODELO DOCOL - CENSI
990,00
UN
30,0000
33,00
4 - REPARO PARA HIDRA COMPATÍVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - CENSI
1.024,00
UN
32,0000
32,00
5 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - DELTA
225,00
UN
15,0000
15,00
6 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - ENIO
3.564,00
UN
1.800,0000
1,98
7 - PREGO 17 x 27 - GERDAU
112,50
KG
15,0000
7,50
8 - Telha romana de barro - CEMIG
100,50
UN
75,0000
1,34
9 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL
56,10
UN
17,0000
3,30
10 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - DRAGON
155,55
UN
15,0000
10,37
11 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - VIACOR
810,00
UN
15,0000
54,00
12 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - DELTA
293,55
UN
15,0000
19,57
13 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
1.905,75
M3
25,0000
76,23
14 - CAPELO 6 mm PARA TELHA AMIANTO - ISDRALIT
628,00
UN
20,0000
31,40
15 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
1.080,00
UN
40,0000
27,00
16 - DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS - 3 POLEGADAS - CARTELA COM 3 UND - SILVANA
33,96
CART
12,0000
2,83
17 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL
2.280,00
M3
20,0000
114,00
18 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA - MAPOVIL
544,00
UN
8,0000
68,00
19 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - ESQUADRIAS 
LITORAL
832,00
UN
4,0000
208,00
20 - PREGO DE AÇO 10 X 10 CARTELA COM 20 UNIDADES - MULTIFIX
26,00
CART
40,0000
0,65
21 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
255,00
UN
50,0000
5,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
23
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
22 - TABUA DE 20 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
488,00
UN
50,0000
9,76
23 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
188,00
UN
10,0000
18,80
24 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,13 X 1,10 - ISDRALIT
950,00
UN
25,0000
38,00
25 -  TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT
1.286,70
UN
30,0000
42,89
26 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR
723,84
LATA
12,0000
60,32
27 - TINTA LATEX COR GELO 18 LITROS - VIACOR
723,84
LATA
12,0000
60,32
28 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS - VIACOR
274,05
LATA
5,0000
54,81
29 - VIGA DE MADEIRA 6X12X3,5M EUCALIPTO - M. CHAPARRAL
1.652,00
UN
40,0000
41,30
30 - CAIXA D AGUA - 5000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - ISDRALIT
4.200,00
UN
2,0000
2.100,00
31 - Massa plastica de 900 gramas - MASSAFIX
135,20
LATA
8,0000
16,90
32 - Torneira Automática Acionamento por pressão e fechamento Automático de mesa 3/4 - ONEEL
414,55
UN
5,0000
82,91
33 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2520 - CENSI
317,00
UN
10,0000
31,70
34 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2530 - CENSI
475,50
UN
15,0000
31,70
35 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas  na 
área interna sacos com 20 Kg. - MINERCOLA
135,32
UN
17,0000
7,96
36 - Balde plástico para argamassa com capacidade para 11 litros - ZUMPLAST
11,80
UN
2,0000
5,90
37 - Brochas para pintura retangular 18 X 09 - ROMA
38,50
UN
10,0000
3,85
38 - BROXA RETANGULAR GRANDE - ROMA
57,30
UN
10,0000
5,73
39 - Caixa de inspeção de concreto 40 X 40 cm com tampa - IRMÃOS CORSO
300,90
UN
5,0000
60,18
40 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - IRMAOS CORSO
717,66
UN
3,0000
239,22
41 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL
534,00
SC
60,0000
8,90
42 - CAL PARA PINTURA DE 08KG - POLICAL
110,25
SC
15,0000
7,35
43 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 10 mm (MADEIRIT) - PORTERITE
267,30
UN
9,0000
29,70
44 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 6 mm (MADEIRIT) - PORTERITE
284,10
UN
15,0000
18,94
45 - Coluna de ferro com quatro ferros de 5/16 CA 50 com estribos de ferro 3/16 CA 60 com espaçamentos 
uniformes de 20 cm, com comprimento de 3,00 metros. - BELGO
290,00
UN
8,0000
36,25
46 - Espuma de poliuretano 500 ml - MUNDIAL PRIME
359,60
UN
20,0000
17,98
47 - FECHADURA COMPLETA DE EMBUTIR  PARA PORTA DE FERRO (501-502/11 40MM) - LN
130,05
UN
3,0000
43,35
48 - Ferro 1/2 barra comprimento = 12 m - BELGO
1.587,20
UN
32,0000
49,60
49 - Lajotas de isopor  1000 X 330 X 120mm - ISOFLEX
246,79
UN
23,0000
10,73
50 - Malha de aço CA 60, soldada em todos os pontos de cruzamento, 15 X 15 com ferros no diâmetro de 
4,2mm no tamanho de 2,00 X 3,00 metros - BELGO
177,48
UN
6,0000
29,58
51 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura 
superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de  4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL
1.790,16
UN
8,0000
223,77
52 - Massa Corrida 3,6 - CORART
191,40
LATA
15,0000
12,76
53 - Masseira plástica para construção civil em polietileno de média densidade largura de 1,10 metros X 
comprimento de 2,10 metros X altura de 0,30 metros capacidade de 500 litros - IW8
330,20
UN
1,0000
330,20
54 - Piso externo cerâmico 44 X 44 para ser utilizada em área externa PEI 5, m2, qualidade "A" - AVARÉ
1.020,50
M2
65,0000
15,70
55 - PREGO 22 X 48 - GERDAU
489,30
KG
70,0000
6,99
56 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6mm 1,84 X 1,10 - ISDRALIT
995,00
UN
25,0000
39,80
57 - HIDRA COMPLETA - LORENZETTI
653,04
UN
8,0000
81,63
58 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 2 P COM 6 METROS - BOM JESUS
246,00
UN
12,0000
20,50
59 - BARRA DE CANO NORMATIZADO 6 P COM 6 METROS - BOM JESUS
363,96
UN
4,0000
90,99
60 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 10 P COM 6 METROS - BOM JESUS
545,90
UN
2,0000
272,95
61 - T ESGOTO 4 P - CORR PLASTIK
16,35
UN
3,0000
5,45
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
24
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
62 - T ESGOTO 10 P - CORR PLASTIK
275,74
UN
2,0000
137,87
63 - LUVA DE CORRER ESGOTO 4 P - CORR PLASTIK
28,00
UN
4,0000
7,00
64 - LUVA DE CORRER ESGOTO 10 P - CORR PLASTIK
136,30
UN
2,0000
68,15
65 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 3/4 P - CORR PLASTIK
18,40
UN
4,0000
4,60
66 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 3/4 P - CORR PLASTIK
90,72
UN
4,0000
22,68
67 - T MARROM LL 1 P - CORR PLASTIK
17,00
UN
10,0000
1,70
68 - SIFÃO PLASTICO SANFONADO PARA LAVATORIO/PIA/TANQUE - DELFLEX
59,10
UN
15,0000
3,94
69 - SIFÃO CROMADO PARA LAVATORIO 1 X1.1/2 - FERE
72,84
UN
4,0000
18,21
70 - PARAFUSO COM BUCHA COM ANEL N° 10 - JOMARCA
10,40
UN
80,0000
0,13
71 - PARAFUSO COM BUCHA COM ANEL N° 12 - JOMARCA
13,60
UN
80,0000
0,17
72 - CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 2,20X1,10X10MM - PORTERITE
282,75
UN
5,0000
56,55
73 - FOLHA PORTA LISA 2,10X0,70 VIROLINHA - MAPOVIL
408,90
UN
6,0000
68,15
74 - SARRAFO DE PINUS 15CM COM 3 METROS - M. CHAPARRAL
488,15
UN
65,0000
7,51
75 - TABUA DE PINUS 25CM COM 3 METROS - M. CHAPARRAL
1.000,00
UN
80,0000
12,50
76 - REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 METAL - ROMAR
159,50
UN
10,0000
15,95
77 - REGISTRO DE GAVETA 3/4 METAL - MAX FORT
67,80
UN
5,0000
13,56
78 - REGISTRO DE GAVETA 1.1/2 METAL - FORT
170,00
UN
5,0000
34,00
79 - VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL BRANCO - HERVY
377,64
UN
4,0000
94,41
80 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA - HERVY
435,18
UN
2,0000
217,59
81 - VASO SANITÁRIO INFANTIL BRANCO - ICASA
1.312,00
UN
8,0000
164,00
82 - TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2.1/2, 1,50M ROLO 25ML - SANTO ANTONIO
2.921,66
UN
7,0000
417,38
83 - TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2.1/2, 1,80M ROLO 25ML - SANTO ANTONIO
1.000,00
UN
2,0000
500,00
84 - ARAME RECOZIDO N° 18 - GERDAU
495,60
UN
60,0000
8,26
85 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 4 P COM 6 METROS - BOM JESUS
461,52
UN
12,0000
38,46
86 - AZULEJO BRANCO 15X15 - STRUFALDI - DESTINADO À REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
702,00
M2
26,0000
27,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
632
5567/005-2016       
1.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 14.284-0 BB - 
REF. AO MÊS DE JULHO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
632
5568/002-2016       
165,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14.284-0 BB - REF. AO 
MÊS DE JULHO - EDUCAÇÃO
115,00
%
0,1100
1.095,60
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
632
8124/000-2016       
29.046,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
6.165,00
Un.:
SV
Quantidade:
30,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
7.837,60
SV
40,0000
195,94
3 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
2.596,60
SV
10,0000
259,66
4 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT
5.347,98
SV
22,0000
243,09
5 - SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE METRO MODELO DE AR SPLIT
2.368,32
SV
12,0000
197,36
6 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT - PARA ATENDER AS UNIDADES 
ESCOLARES, COZINHA PILOTO E SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
4.731,30
SV
30,0000
157,71
5852/2015
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.155.845/0001-72
632
8125/000-2016       
41.355,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
25
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA - 500 LITROS
Vl.Total:
485,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
97,00
2 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS
720,00
SV
6,0000
120,00
3 - REPOSIÇÃO DE RESINA DE SUPORTE INTERNA DO TANQUE DE FIBRA DE VIDRO
21.600,00
SV
4,0000
5.400,00
4 - REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES DE ÁGUA CONFORME RESOLUÇÃO SS 65 DE 12/04/05 - PARA ATENDER AS 
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
18.550,00
SV
53,0000
350,00
7357/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ASSOCIAÇAO DOS ROTARIANOS DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
49.203.912/0001-50
632
8202/000-2016       
790,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE ESPAÇO FISICO. Dispondo de ar- condicionado, acomodação para 150 pessoas sentadas - 
PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMINÁRIO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO" A SER REALIZADO NO DIA 
26/06/16 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
790,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
790,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
8534/000-2016       
8.395,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
8.395,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.395,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
8536/000-2016       
82.433,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
82.433,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
82.433,74
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
8849/000-2016       
15,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO 
INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016
Vl.Total:
15,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,66
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
8850/000-2016       
358,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JULHO/2016
Vl.Total:
358,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
358,68
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
8851/000-2016       
320,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JULHO/2016
Vl.Total:
320,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
320,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
8513/000-2016       
103.086,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
103.086,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
103.086,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
8860/000-2016       
0,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
0,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
692
8515/000-2016       
94.623,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
94.623,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
94.623,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
712
8490/000-2016       
16.380,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
16.380,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.380,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
715
8517/000-2016       
20.542,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
20.542,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.542,94
Dispensa - Isento Obras
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
715
8827/000-2016       
1.135,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
1.135,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.135,41
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/005-2016       
1.161,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.161,59
Un.:
%
Quantidade:
0,4700
2.498,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
718
8537/000-2016       
14.374,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
14.374,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.374,40
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
718
8832/000-2016       
794,47
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
26
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - 
ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
794,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
794,47
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
725
419/007-2016       
1.175,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 
MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - ASSISTÊNCIA
105,00
%
0,1000
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
725
5710/002-2016       
1.478,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.278,33
Un.:
%
Quantidade:
0,4700
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - REF. AO MÊS DE JULHO - 
ASSISTÊNCIA
150,00
%
0,1400
1.095,60
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
5237/001-2016       
1.995,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉ DE PESCADA, de primeira qualidade, limpo sem couro, escamas e espinhas, fatiadas de 120 gramas em 
média, congelado a 12º C, interfoliada, acondicionada em embalagem plástica a vácuo, dispostas em caixas de 
papelão reforçada e internamente impermeabilizada, lacrada com cinta de nylon, contendo em seu rótulo: 
espécie do produto, data da embalagem, validade e peso, isentos de aditivos ou substâncias estranhas ao 
produto que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e 
organolépticas), registrado junto ao SIF em balagem c/ (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para 
menos)
Vl.Total:
461,20
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
23,06
2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - de primeira qualidade, limpa sem pele, com pouca gordura, sem pelancas 
com peso médio de 2 quilos cada, embaladas à vácuo , isentas de aditivos ou substancias estranhas ao produto 
que sejam imprópria ao consumo e que alterem suas características naturais ( física, química e  organoléptico) 
, corte de acordo com os padrões estabelecidos pelo diagrama sem extensão atingindo partes não cotadas 
inspecionado  pelo IMA ou SIF, dispostas em caixa de papelão reforçada, impermeabilizada internamente e 
lacrada com cinta de nylon, contendo em seu rotulo: espécie do produto, embalagem, validade e peso, (aprox. 
2kg, com tolerância de 10% para mais ou para menos)
319,80
KG
20,0000
15,99
3 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES, sem extensão do corte de primeira qualidade, 
limpa, sem pele, com pouca gordura, sem pelanca, de acordo com os padrões estabelecido pelo diagrama de 
corte, sem extensão atingindo parte não cotadas, apresentar consistência firme com peso médio de 2 quilos 
cada, peças embaladas á vácuo, isentas de aditivos ou substancias estranhas ao produto que sejam imprópria 
ao consumo e que alterem suas características  naturais (físico ,química ou organoléptico ), inspecionadas pelo 
IMA ou  SIF, dispostas em caixa de papelão reforçada, impermeabilizada internamente e lacrada com cinta de 
nylon, contendo em seu rotulo: espécie do produto, embalagem, validade e peso; (aprox. 2kg, com tolerância de 
10% para mais ou para menos)
507,00
KG
20,0000
25,35
4 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA , sem extensão do corte de primeira qualidade, limpa, sem pele, com 
pouca gordura, sem pelanca, de acordo com os padrões estabelecido pelo diagrama de corte, sem extensão 
atingindo parte não cotadas, apresentar consistência firme com peso médio de 2 quilos cada, peças embaladas 
á vácuo, isentas de aditivos ou substancias estranhas ao produto que sejam imprópria ao consumo e que 
alterem suas características  naturais (físico ,química ou organoléptico ), inspecionadas pelo IMA ou  SIF, 
dispostas em caixa de papelão reforçada, impermeabilizada internamente e lacrada com cinta de nylon, 
contendo em seu rotulo: espécie do produto, embalagem, validade e peso; (aprox. 2kg, com tolerância de 10% 
para mais ou para menos)
257,80
KG
20,0000
12,89
5 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - Marca: FRIGOL - AQUISIÇÃO PARA USO NAS REFEIÇÕES DOS 
ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA  LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
449,60
KG
20,0000
22,48
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
6539/000-2016       
4.483,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - TOPÇUCAR
Vl.Total:
1.190,00
Un.:
KG
Quantidade:
500,0000
2,38
2 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
298,00
UN
100,0000
2,98
3 - ESSENCIA DE BAUNILHA - KISABOR
39,00
UN
20,0000
1,95
4 - LEITE CONDENSADO - FRIMESA
305,00
UN
100,0000
3,05
5 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - QUATA
2.091,60
UN
840,0000
2,49
6 - QUEIJO RALADO - QUATA
115,00
UN
50,0000
2,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
27
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BIG FRUIT - AQUISIÇÃO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
445,00
UN
100,0000
4,45
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
6540/000-2016       
4.483,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - TOPÇUCAR
Vl.Total:
1.190,00
Un.:
KG
Quantidade:
500,0000
2,38
2 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
298,00
UN
100,0000
2,98
3 - ESSENCIA DE BAUNILHA - KISABOR
39,00
UN
20,0000
1,95
4 - LEITE CONDENSADO - FRIMESA
305,00
UN
100,0000
3,05
5 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - QUATA
2.091,60
UN
840,0000
2,49
6 - QUEIJO RALADO - QUATA
115,00
UN
50,0000
2,30
7 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BIG FRUIT - AQUISIÇÃO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS PARA USO DE TODOS OS CRAS EM OFINIA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
445,00
UN
100,0000
4,45
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
7187/000-2016       
837,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - DACLOR
Vl.Total:
525,00
Un.:
LT
Quantidade:
300,0000
1,75
2 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 19 cm x 19 cm. - TULIPA
270,00
PCT
300,0000
0,90
3 - Sabonete em pedra de 90g. - FLOR DE YPE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO 
DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
42,50
UN
50,0000
0,85
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
737
7311/000-2016       
884,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E 
LIMPEZA DOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
884,80
Un.:
FD
Quantidade:
20,0000
44,24
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
7849/000-2016       
101,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO 
ACOLHIMENTO - DESCONTO DE 27,5% - R$ 101,50 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
101,50
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
7850/000-2016       
58,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - 
DESCONTO DE 27,5% - R$ 58,00 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
29,00
UN
1,0000
29,00
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
757
7924/000-2016       
926,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - SEARA
Vl.Total:
122,50
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
12,25
2 - SALSICHA BOVINA  TIPO - HOT DOG - PERDIGÃO
174,75
KG
25,0000
6,99
3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - A'DORO
200,00
KG
20,0000
10,00
4 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - A'DORO
132,00
KG
20,0000
6,60
5 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA
125,00
KG
10,0000
12,50
6 - CARNE DE FRANGO - A'DORO - PARA USO NAS REFEIÇÕES DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA 
LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
172,00
KG
20,0000
8,60
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
744
8254/000-2016       
79,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIO EDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
79,20
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
2,64
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
737
8268/000-2016       
1.138,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL
Vl.Total:
9,90
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
3,30
2 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - DRAGON
62,22
UN
6,0000
10,37
3 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - VIACOR
540,00
UN
10,0000
54,00
4 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR
361,92
LATA
6,0000
60,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
28
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS - VIACOR - PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
164,43
LATA
3,0000
54,81
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
737
8270/000-2016       
528,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE ROTINA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
528,00
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
737
8271/000-2016       
528,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg c- SANTA ISABEL - PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE CURSOS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
528,00
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
757
8272/000-2016       
132,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS 
NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
132,00
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2,64
7481/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SUELY SAMITSU DA SILVA WATANABE - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.692.529/0001-37
737
8310/000-2016       
198,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TECIDO TIPO CHITA - ESTAMPADO COM FLOR  - PARA USO NAS OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS DO 
CRAS CENTRAL - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
198,00
Un.:
MT
Quantidade:
20,0000
9,90
5174/2016
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
745
6549/002-2016       
2.982,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 023/2016 - 01/06/2016 A 31/05/2017 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.982,63
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.982,63
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
2982/004-2016       
7.251,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
2.900,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.900,60
2 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
4.350,87
SV
1,0000
4.350,90
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
2983/004-2016       
3.509,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
2984/004-2016       
1.754,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.754,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.754,74
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
739
327/001-2016       
1.054,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - C/C 27.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.054,44
Un.:
SV
Quantidade:
0,1400
7.299,99
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
739
2102/005-2016       
1.140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
855,00
Un.:
SV
Quantidade:
19,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
90,00
SV
2,0000
45,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
29
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
195,00
SV
3,0000
65,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
739
2102/006-2016       
990,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
675,00
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
225,00
SV
5,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , 
EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
90,00
SV
2,0000
45,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2981/004-2016       
3.509,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.509,52
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.509,53
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2988/003-2016       
2.444,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA 
AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,56
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,56
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2989/004-2016       
7.032,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.516,40
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,40
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
3.516,44
SV
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2990/004-2016       
3.516,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,44
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2991/003-2016       
3.516,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
2992/004-2016       
3.516,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.516,45
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,45
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
7851/000-2016       
58,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
30
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO 
- DESCONTO DE 30% - R$ 58,80 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
58,80
Un.:
HR
Quantidade:
0,7200
81,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
8491/000-2016       
1.921,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
1.921,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.921,20
5433/2016
Dispensa
ROSANE APARECIDA ONGARATO PEIXOTO
15.00.08.243.3.3.90.36.03
F
152.697.578-50
766
6548/002-2016       
8.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LICITAÇÃO - 01/06/2016 A 31/05/2017 - C/C 30.743-2 BB - FMDCA
Vl.Total:
8.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
8.000,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
809
427/007-2016       
1.135,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
Vl.Total:
980,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
587,99
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 
MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - FUNSSOL
105,00
%
0,1000
1.095,60
6309/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LEOMARY DE ARAUJO CABELEREIRA LTDA-ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.707.683/0001-11
784
7181/000-2016       
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES: AUXILIAR DE CABELEREIRO 
E DESING DE SOBRANCELHA. - POLO REGIONAL DA BELEZA - FUNSSOL
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
812
8492/000-2016       
4.400,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
4.400,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.400,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
815
8518/000-2016       
1.491,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
1.491,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.491,68
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
815
8828/000-2016       
530,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - 
CULTURA
Vl.Total:
530,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
530,77
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
824
425/007-2016       
436,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
306,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1700
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 12 
MESES - CONT. 096/2015 - REF. AO MÊS DE JULHO - CULTURA
105,00
%
0,1000
1.095,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
818
8538/000-2016       
1.043,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
1.043,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.043,76
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
818
8833/000-2016       
371,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JULHO/2016 - 
CULTURA
Vl.Total:
371,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
371,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
848
8493/000-2016       
5.270,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
5.270,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.270,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
851
8519/000-2016       
4.224,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
4.224,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.224,11
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
859
5725/003-2016       
1.280,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - REF. AO MÊS DE JULHO - 
ESPORTES
210,00
%
0,1900
1.095,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
854
8539/000-2016       
2.955,73
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
31
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
2.955,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.955,73
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
05.939.543/0001-92
879
8255/000-2016       
906,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL
Vl.Total:
9,90
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
3,30
2 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - DRAGON
41,48
UN
4,0000
10,37
3 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - VIACOR
324,00
UN
6,0000
54,00
4 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR
361,92
LATA
6,0000
60,32
5 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS - VIACOR
109,62
LATA
2,0000
54,81
6 - BISNAGA PARA PINTURA DIVERSAS CORES - JUNTALIDER - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE 
CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
60,00
UN
20,0000
3,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
05.939.543/0001-92
879
8256/000-2016       
262,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO PP 2X2,5MM - ATS - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - 
FMFEPS
Vl.Total:
262,00
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
262,00
7550/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
13.314.007/0001-20
879
8322/000-2016       
894,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 79X108MM - COM 100 UNIDADES
Vl.Total:
58,00
Un.:
PCT
Quantidade:
4,0000
14,50
2 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 121X191MM - COM 100 UNIDADES
158,00
PCT
4,0000
39,50
3 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 170X226MM - COM 100 UNIDADES
264,00
PCT
4,0000
66,00
4 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 220X307MM - COM 100 UNIDADES - PARA USO DO CENTRO DE 
CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
414,00
PCT
4,0000
103,50
425/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
04.477.095/0001-90
880
4437/005-2016       
347,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSÃO COLORIDA  - A CONTRATADA FICA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO - 
ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 1417 - C/C 382-2 CEF - DE 14/06 A 13/07 - FMFEPS
Vl.Total:
347,36
Un.:
SV
Quantidade:
2.171,0000
0,16
4278/2016
Pregão Presencial
L. W. PIRES TREINAMENTO - ME
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
20.741.943/0001-82
882
5782/001-2016       
9.016,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 
meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
Vl.Total:
4.161,60
Un.:
%
Quantidade:
50,0000
83,23
2 - CURSO DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO com carga horária de 24 horas por turma, pelo período de 08 
meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, totalizando 50 alunos.
3.468,00
%
41,6700
83,23
3 - CURSO DE ROTINAS EM ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS com carga horária de 24 horas por 
turma, pelo período de 08 meses. Total de 03 turmas, sendo 02 turmas de 15 alunos e 01 turma de 20 alunos, 
totalizando 50 alunos. - DE 27/06 A 26/07 - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
1.387,20
%
16,6700
83,23
5736/2016
Dispensa
HIROAKI GONO - M.E.
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
00.332.661/0001-14
882
6727/000-2016       
3.372,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO  DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO. Em chapa galvanizada medindo 9,92m x 1,70cm, alinhada pela 
coluna central, adesivo com durabilidade de aprox. 5 anos, instalção incluso. - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
3.372,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.372,80
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
462/000-2016       
320,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
320,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
320,27
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
466/000-2016       
40.088,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
40.088,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.088,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
471/000-2016       
1.056,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
1.056,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.056,64
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
495/000-2016       
115,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1062 - 1.054,44
Vl.Total:
115,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,99
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
497/000-2016       
142,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2230 - 6.688,23
Vl.Total:
142,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
142,12
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
32
/
32
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
463/000-2016       
296,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
296,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
296,82
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
467/000-2016       
355.817,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
Vl.Total:
355.817,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
355.817,97
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 11 de Agosto de 2016.